Överst i fakturafönstret finns fakturahuvudet som innehåller information om fakturan.

För att expandera/minimera sektionen klickar man på .

Fälten är redigerbara i olika steg beroende på hur systemet är konfigurerat. Läs mer om detta i artikeln Korrigering av fakturauppgifter.

Fält	Beskrivning
Fakturanummer	Tolkat eller registrerat fakturanummer. Justerbar i samband med ankomstregistrering
Fakturabelopp	Fakturans totalbelopp i transaktionsvalutan.
Momsbelopp	Fakturans momsbelopp.
Belopp	Fakturans totalbelopp brutto omräknat till systemets standardvaluta.
Leverantörsnamn	Justerbar i samband med ankomstregistrering. För att ändra leverantör börjar Du skriva leverantörsnamnet som ska användas i rutan och väljer i listan som visas. Klicka på  för att visa den information om leverantören som finns i ert leverantörsregister.
Leverantörsid	Identitet för leverantör är oftast plus- eller bankgiro-nummer.
Valuta	Fakturans valuta.
Kurs	Växlingskurs för aktuell valuta i förhållande till systemets standardvaluta.
Referens	Referensvärdet avser att utgöra en koppling till den person som är beställare för de varor/tjänster som fakturan avser. Referensvärdet kan vara personnamn eller annat värde som kopplas via administrationsverktygets referensregister till en eller flera användare i systemet. Vid skickande av faktura från ankomstregistrering till kontering/sakgranskning föreslår systemet automatiskt den användare som motsvarar värdet i referensfältet.
Fakturadatum	Leverantörens datum för utställande av faktura.
Förfallodatum	Datum då faktura skall vara betald
Bokföringsdatum	Datum då fakturan bokfördes.
OCR-nr	Tolkat eller registrerat OCR nummer från fakturan. Justerbar i samband med ankomstregistrering, därefter är fältet låst för redigering.
Verifikatnr	Verifikationsnummer från ekonomisystemet, tilldelas efter att fakturan skickats från ankomstregistrering ut till användare för kontering/sakgranskning/attest.
Löpnummer	Ev. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet.
Bolag	Mottagande bolag för leverantörsfaktura. Vid fel juridisk enhet måste ärendet makuleras och startas om.
Order/inköpsnummer	Skannat/tolkat ordernummer på fakturan. Fältet är redigerbart i Kontrollera Order
Kopplad faktura	Om fakturan är kopplad till annan faktura (debet/kredit) presenteras den kopplade fakturans fakturanummer i detta fält. Se vidare i kapitlet Invänta kredit och koppling av debet-kredit fakturor.