Överst i fakturafönstret finns fakturahuvudet som innehåller information om fakturan.

För att expandera/minimera sektionen klickar man på .

Fälten är redigerbara i olika steg beroende på hur systemet är konfigurerat. Läs mer om detta i artikeln Korrigering av fakturauppgifter.

Fält	Beskrivning
Bolag	Mottagande bolag för leverantörsfaktura. Vid fel juridisk enhet måste fakturan makuleras och startas om. Läs mer i artikeln Starta om faktura.
Leverantörsnamn	Justerbar i samband med ankomstregistrering. För att ändra leverantör börjar Du skriva leverantörsnamnet som ska användas i rutan och väljer i listan som visas. Läs mer i artikeln Byte av leverantör Klicka på för att skapa ett leverantörsbrev, läs mer i artikeln Leverantörsbrev. Klicka på  för att visa den information om leverantören som finns i ert leverantörsregister.
Leverantörsid	Identitet för leverantör är oftast plus- eller bankgiro-nummer.
Betalkonto	Om leverantören har olika betalkonton, aktiveras med systemparametern UsePaymentAccount. OBS! Stöds av ett fåtal ekonomisystem.
Fakturanummer	Tolkat eller registrerat fakturanummer.
Fakturadatum	Leverantörens datum för utställande av faktura.
Förfallodatum	Datum då faktura skall vara betald
Bokföringsdatum	Datum då fakturan bokfördes.
Fakturabelopp	Fakturans totalbelopp i transaktionsvalutan.
Momsbelopp	Fakturans momsbelopp.
Belopp	Fakturans totalbelopp brutto omräknat till systemets standardvaluta.
Valuta	Fakturans valuta.
Kurs	Växlingskurs för aktuell valuta i förhållande till systemets standardvaluta.
Referens	Referensvärdet anses utgöra en koppling till den person som är beställare för de varor/tjänster som fakturan avser. Referensvärdet kan vara personnamn eller annat värde som kopplas via administrationsverktygets referensregister till en eller flera användare i systemet. Vid skickande av faktura från ankomstregistrering till kontering/sakgranskning föreslår systemet automatiskt den användare som motsvarar värdet i referensfältet.
Ordernummer	Skannat/tolkat ordernummer på fakturan.
OCR-nr	Tolkat eller registrerat OCR nummer från fakturan.
Verifikatnr	Verifikationsnummer från ekonomisystemet, tilldelas efter att fakturan skickats från ankomstregistrering ut till användare för kontering/sakgranskning/attest.
Löpnummer	Ev. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet.
Kopplad faktura	Om fakturan är kopplad till annan faktura (debet/kredit) presenteras den kopplade fakturans fakturanummer i detta fält. Läs mer i artikeln Invänta kredit och koppling av debet-kredit fakturor.