Om en faktura har kommit in i flödet med fel leverantör kan detta endast justeras i Ankomstregistreringen. Har fakturan kommit längre in i flödet måste den först skickas till Utredning och sedan startas om. För att starta om faktura i Utredning, se artikeln Starta om faktura.

Byta leverantör

För att byta leverantör på fakturan i Ankomstregistreringen öppnar man fakturan och klickar i rutan Leverantörsnamn under Fakturauppgifter.

Börja skriv leverantörens Namn, LeverantörsID eller Leverantörsnr i rutan och en lista visas med valbara alternativ.

Klicka på den leverantör Du vill använda i listan.

För att lägga till, byta eller ta bort en Factoringleverantör, se artikeln Factoringfakturor

För att ange leverantör i Leverantörsregistreringen, se artikeln Leverantörsregistrering.