Sektionen Övrigt i fakturafönstret kan visas/döljas genom att klicka på 
I denna del samlas information såsom:
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Fakturaid | Internt ID för fakturan i MediusGo databas. Sätts automatiskt vid import av faktura. |
| Löpnummer | Ev. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet. |
| Ärendenr | Nummerserie för ärendet i MediusGo som skapas automatiskt (löpnummer). |
| Senaste vernr | Senast tilldelade verifikationsnummer för fakturan (om flera olika serier finns för prelbokning/defbokning). |
| Preliminärbokad, Definitivbokad | Här anges datum för när respektive bokningstransaktion skapades för överföring till ekonomisystemet. |
| Betald | Datum när fakturan betalades. Överförs i befintliga fall via integrationen från ekonomisystemet. |
| Föreg. vernr | Föregående verifikationsnummer som tilldelats fakturan vid föregående bokning. (t.ex. vid prelbokning). |
| Importdatum | Datum när fakturan importerades till MediusGo. |
| Buntdatum | Datum då fakturan blev skannad, normalt samma datum som Importdatum. |
| Buntnummer | Bunt där den fysiska fakturan finns lagrad. Numret sätts på fakturabunten i samband med skanning. Kan utgöras av numeriskt löpnummer alt. datum. |
| Buntindex | Plats/position i ordningsföljd för den fysiska fakturan i bunten. |
| Godkänn spärrad leverantör | Används för att låsa upp spärrad leverantör temporärt för den aktuella fakturan. Läs mer om detta i artikeln Spärrade leverantörer. |
| Sekretessfaktura | Här görs inställningar för sekretessfaktura. Läs mer om detta i artikeln Sekretessfaktura. |